BSC - Tabela de Indicadores Estratégicos_Modelo Mercedes Benz

TABELA INDICADORES ESTRATÉGICOS - Detalhada
Descrição do Indicador

Fórmula

Unidade de Medida

EBITIDA

Aumentar o EBITDA em 5% em relação ao ano anterior

EBITDA ano atual dividido por EBITDA ano anterior. Acima de 5% do faturamento = Verde.
Entre 2% e 5% = Amarelo. Abaixo de 2% =
Vermelho

Aumentar Faturamento

Faturamento Líquido

Vender 60.000 caminhões e ônibus

Aumentar o Retorno sobre
Ativos

RONA

Atingir o Rona de 15%

Despesas Operacionais

Reduzir o Custo Operacional em 3% em relação ao ano anterior

Oferecer soluções completas Implantar Projetos conforme Plano estabelecido no "Projeto MercedesBenz Number 1"

Atender o cronograma de implementação dos projetos

Cronograma previsto em janeiro vs.
Cronograma realizado no final do ano.

Em meses

Melhorar a preformance dos produtos

Financeira

Nome do Indicador

Reduzir Custos

Clientes

Nome do
Objetivo Estratégico
Aumentar o EBITDA

Perspectiva

Consumo de Combustível

Reduzir o consumo de combustível em relação ao Km rodado

Redução Acima de 2% = Verde. Entre 0% e 2%
= Amarelo. Abaixo de 0% = Vermelho

Aumentar o Market Share

Número de emplacamento

Aumentar o % de Market Share

Aumentar a Satisfação dos
Clientes

Otimizar o portifólio de produtos Implantar Projetos conforme Plano
Desenvolver novos serviços estabelecido no "Projeto MercedesBenz Number 1"

Fonte

Responsável pelo Indicador

(Área, departamento, sistema, etc)

%

Trimestral (fechamento de balanço trimestral)

Financeiro

Presidente, CFO, VP
Vendas, e VP Producao

Acima de 60.000 = Verde. Entre R$ 60.000 e
55.000 = Amarelo. Abaixo de 55.000 =
Vermelho

Quantidade de caminhões e ônibus vendidos (NF emitida)

Trimestral (fechamento de balanço trimestral)

Financeiro

CFO e VP Vendas

RONA: Net Income ÷ (Fixed Assets - Working
Capital). Acima de 15%= Verde. Entre 10% e
15% = Amarelo. Abaixo de 10% = Vermelho

%