Boleto2147131
322 palavras
2 páginas
Responsável:Eduardo Teofilo de Oliveira (99699258527)
Matrícula:
1510725
CPNJ da Instituição:
01.060.102/0001-65
Nome do Aluno:
Eduardo Teofilo de Oliveira
Boleto:
2147131
Vencimento:
24/04/2015
Curso/Turno
ENGENHARIA CIVIL/NOT/A/UniEVANGÉLICA
Endereço da Instituição:
UNIVERSITARIA, SN, KM 3.5 - JARDIM DAS AMERICAS - Anápolis/GO CEP: 75070-290
Cobranças/Créditos/Descontos
Item
Cobrança
Dívida
Parcela
Aluno: (1510725) Eduardo Teofilo de Oliveira
2015 / 4 4376335
867125
2
Dt. Registro
Descrição
15/04/2015
Valor
Parcela 2 do acordo 68292
1.005,03
1.005,03
Total de Cobranças:
Total a pagar: R$1005.03, conforme ficha de compensação referente a fatura núm
Centro de Custo/Natureza
Últimos Pagamentos (45 dias)
Documento
3784810
Data
Nosso Número
24000000002147131-6
Cobranças Vencidas e não Pagas
Descrição
Pagamento - Banco
Valor
1.005,04
Espécie
Espécie Doc
R$
Boleto
Documento
2147131
Valor do Documento
Tipo Documento
24/04/2015 Boleto
Valor
1.005,03
Agência / Código do Cedente
1.005,03
2262 / 384.368-8
Recibo do Sacado
Autenticação
CAIXA
CAIXA
|104-0|
10493.84363 88000.200043 00214.713166 1 64080000100503
Local do Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite
Vencimento
Cedente
Associação Educativa Evangélica - CNPJ: 01.060.102/0001-65
Agência / Código do Cedente
Data do documento
15/04/2015
Uso do Banco
Nº do Documento
24000000002147131-6
Carteira
SR
Espécie
24/04/2015
2262 / 384.368-8
Espécie Doc
Boleto
Aceite
N
Quantidade
R$
Data processamento
15/04/2015
Valor
Nosso Número
24000000002147131-6
(=) Valor do documento
1.005,03
1.005,03
Instruções
ACORDO R$ 1005,03
Curso: 0054 Serie: 1 Turma: A
Após o Vencimento Cobrar MULTA de 2% e JUROS de 0.0333% ao dia.
NÃO RECEBER APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO
(+) Outros acréscimos
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Sacado: Eduardo Teofilo de Oliveira - CPF/CNPJ: 701.031.441-10
Av. Raimundo Carlos Costa da Silva,