Auditoria

Perguntas que já foram feitas em auditorias anteriores:

VENDAS:

1. Quando tem reclamação do cliente o que vc faz?

Resposta: Aviso para o comitê ou para direção, porque reclamação de cliente é não conformidade.

2. Tem modelo de cotação?

Resposta: temos um modelo do sistema.

3. O cliente pode fechar pedido por telefone?

Resposta: Pode

4. Pode fechar inclusive prazo de entrega? E se for alteração no pedido?

Resposta: (a resposta é conforme a nova alteração do PG 10 de Vendas, no item - Adendo, peço que leiam)

5. Vc envia email para ele formalizando?

Resposta: Tem alguns clientes que não tem emails e tem outros que já estamos acostumados a trabalhar assim.

6. Depois de lançado o pedido pode sofrer alteração?

Resposta: Pode (a resposta é conforme a nova alteração do PG 10 de Vendas, no item - Adendo, peço que leiam)

Você tem tabela de preço? Todos tem a mesma tabela?

Resposta:

COMPRAS (passar para Vendas)

1. Você compra de fornecedor NÃO homologado?

Resposta: Não. Caso precisamos passamos para a qualidade que faz o processo de homologação.

Obs. Ela consultou requisições de compra.

2. Consigo ver na tela de requisição do sistema se já chegou?

Resposta:

3. Vocês colocam o numero do pedido do cliente na requisição de compra e vice e versa?

Resposta: sim

PARA TODOS

1. O que é RNC?

Resposta: relatório de não conformidade.

2. Como rastreio certificado DF?

Resposta: Através da requisição de compra, estão anexadas junto.

3. Se o fornecedor não entregar o certificado?

Resposta: na hora do recebimento (na expedição) é marcado um “x” , se não tiver certificado, a requisição é passado para uma pessoa do PCP solicitar.

4. Me fale a política de qualidade…

DIREÇÃO:

1. O inventário está previsto? (Porque se eu quero controlar o prazo de entrega, se não tem material no estoque, afeta o prazo de entrega).