Auditoria

Disponível somente no TrabalhosFeitos
  • Páginas : 17 (4166 palavras )
  • Download(s) : 0
  • Publicado : 11 de setembro de 2012
Ler documento completo
Amostra do texto
PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
JOAO BELMIRO DA SILVA Respostas OBSERVAÇOES

Sim
Não

1.1 – Contrato
a) Verificar se o contrato de trabalho é celebrado por escrito; X
b) Se o contrato está assinado pela empresa e pelo funcionário; X ASSINATURA SO FUNCIONARIO
INCONFORMIDADE
c) Verificar se está devidamente preenchido; X
d) Verificar se consta cláusula de horário de trabalho; X
e)Verificar se consta cláusula autorizando o desconto de vales, farmácia, seguros, associações, mercado, etc. (confrontar com os descontos em folha de pagamento); X
f) Averiguar se houve alteração do horário de trabalho do funcionário, a qual deverá ser feita mediante aditivo contratual; X HA MUDANÇA DE HORARIO
MAS SEM ADITIVO
g) Analisar se está documentado, qualquer alteração do contrato apedido do funcionário, mediante solicitação da alteração e respectivo termo de aditivo contratual; X
h) Observar se é respeitado os prazos legais de contrato de experiência e prorrogação de trabalho; X
i) Verificar se o contrato de experiência foi prorrogado apenas 02 vezes, no prazo de 90 dias; X
1.2 – Acordo Compensação de Horas
a) Verificar se há o acordo de compensação de horas,ocasionado pela supressão ou diminuição relativa a jornada do sábado; X
1.3- Salário Família
a) Averiguar se as Fichas de Salário-Família estão devidamente preenchidas e assinadas pelo funcionário;
b) Verificar se há Termo de Responsabilidade para fins de salário-família, assinado pelo funcionário;
c) Averiguar se Anualmente é apresentada a cópia do Cartão de vacinação para filhos até06 anos de idade;
d) Verificar se é apresentadaSemestralmenteo comprovante de freqüência escolar para filhos a partir dos 07 anos de idade, nos meses de maio e novembro de cada ano;
e) Constatar se é efetuada a baixa dos filhos maiores de 14 anos, na Ficha de Salário-Família;
f) Confrontar as Quantidades de quotas salário família pagas em folha de pagamento com as fichas e os termosde responsabilidade;
1.4 Exames Médicos – Apresentação
a) Admissional
b) Periódicos: semestrais, anuais ou bianuais
c) Demissional
1.5 Acordode Prorrogação de Horas
a) Verificar se há o Acordo de prorrogação de horas, no qual o funcionário concorda em prorrogar a jornada de trabalho. Deve ser solicitado para os funcionários que prorrogam a jornada de trabalho.



1.6Comprovante de Entrega e Devolução da CTPS
a) Por ocasião da admissão do funcionário
b) Por ocasião das Férias, período aquisitivo e de saída;
c) Por ocasião de alterações salariais, promoções, contribuição sindical, etc.;
d) Verificar o prazo de retenção da C.T.P.S. pela empresa e se a mesma emite protocolo
1.7 Declaração de Dependentes – I. R.
a) Constatar da existência dadeclaração devidamente preenchida e assinada pelo funcionário, bem como da manutenção da documentação comprobatória;
b) Confrontar a Quantidade de dependentes na declaração, com o sistema folha de pagamento;
1.8 Declaraçãode Utilização do Vale-transporte
a) Verificar se todo funcionário admitido fez a opção pela Utilização ou NãoUtilização do Vale Transporte, mediante declaração;
b)Averiguar se os funcionários que optaram por receber o Vale-Transporte fazem Anualmentea declaração de trajeto, atualizando o trajeto e as linhas de ônibus utilizadas pelo funcionário,
1.9 Ficha Registro de Funcionários
a) Se constam os seguintes dados obrigatórios:
1) Nome;
2) Nº.da CTPS e série;
3) Nº. da RG e do CPF;
4) Nº. do PIS;
5) Data de Admissão;
6) Horário e local de trabalho;7) Endereço do funcionário;
8) Filiação.
b) Se estão atualizadas quanto a:
1) Atualização Salarial;
2) Férias gozadas;
3) Contribuição Sindical;
4) Alteração do horário de Trabalho;
5) Anotação da Comunicação de Acidentes de Trabalho – CAT;
6) Anotação de interrupção do Contrato de Trabalho.
1.10 Outros
a) Termo de anuência para fechamento da folha de pagamento;
b) Acordo de...
tracking img