auditoria

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 5/2012
(OS nº 2012/106)

EXERCÍCIO:

2011

UNIDADE/ENTIDADE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
PROCESSO Nº:

00010.000323/2012-28

MUNICÍPIO/UF:

BRASÍLIA- DF

201201194final[1]
1/161

REVIS

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: [e-mail]

Pág.

EM BRANCO

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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 212 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: [e-mail]

Pág.

SUMÁRIO

II – DO ESCOPO DOS EXAMES ..................................................................................................................... 5
III – DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS ............................................................................................... 5
III.I – AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS PEÇAS DE QUE TRATA O ART. 13 DA IN TCU Nº 63/2010. ........................... 5
III.II –AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO. .................................................... 6
III.III –AVALIAÇÃO DOS INDICADORES INSTITUÍDOS PELA UNIDADE. ............................................................................. 7
III.IV – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS. ................................................................................................................ 7
III.V – AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS .................................................................................... 10
III.VI – AVALIAÇÃO ACERCA DA ADERÊNCIA A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. ................................. 11
III.VII – AVALIAÇÃO