Análise detalhada departamento de compras

AD 1 – Criar um modelo funcional de processos

1- Login: O comprador irá informar nome de usuário e senha, o sistema ira verificará os dados, caso os dados estiverem corretos o comprador poderá utilizar os recursos do sistema.

2- Tela principal: Através dessa tela, é possível realizar todas as funções que o sistema disponibiliza.

3- Cadastro: Na aba cadastro, é possível cadastrar, editar e excluir registros de compradores (usuários do sistema de compras), fornecedores e materiais.

3.1- Cadastrar: Nessa tela são informados os dados para poder ser realizado o cadastro. O cadastro do comprador, fornecedor e materiais do fornecedor são semelhantes, mudando apenas os campos a serem preenchidos.

3.2- Editar e excluir dados: Nessa tela é possivel editar ou excluir um cadastro. Essas operações podem ser realizadas tanto para compradores, fornecedores ou materiais.

4- Consultar solicitação de compra – Na tabela a esquerda estão os dados da solicitação de compra, a tabela a direita é referente aos itens pertencentes a solicitação de compra. Ao percorrer a tabela, a visualização dos itens da solicitação mudarão automaticamente de acordo com sua solicitação de compra. Ocorre o mesmo com a consulta de pedido de compra.

5- Emitir relatório pedido de compra: Nessa tela é possível emitir relatórios sobre pedidos de compra de acordo com o tempo especificado pelo comprador.

6- Enviar pedido de compra: Na tabela ao lado esquerdo, é mostrado o código de pedido, na tabela ao lado direito são mostrados os itens do pedido de compra. Automaticamente para cada item do pedido é atribuido ao fornecedor o fornecedor de menor preço, porém caso o comprador quiser por algum motivo trocar o fornecedor, após selecionar o item desejado e clicar no botão selecionar fornecedor para item abrirá outra tela com potenciais fornecedores para o material, como mostra a proxima imagem.

7- Nessa tela é mostrado todos os itens cadastrado no estoque pelo departamento de almoxarifado.