Analise de risco

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ANÁLISE DE RISCO – GATE FERROVIA

SEGURANÇA PATRIMONIAL

Marco Antonio Veloso Roseira
Supervisor de segurança patrimonial portuária

Setembro – 2012
SUMÁRIO

1 OBJETIVO 3
1.1 Documentos de referência 3
2 CONTEXTO ESTRATÉGICO 4
2.1 Ambiente interno – Ferrovia 7
2.2 Ambiente externo – Entorno 8
3 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 10
3.1 Análise de impacto no negócio 10
3.2Mapeamento dos processos 11
3.2.1 Processo Contêiner recebido via ferrovia 11
3.2.2 Processo Contêiner entregue via ferrovia 12
3.3 Identificação, descrição e classificação dos riscos 13
3.4 Fluxograma e risco do processo 13
3.5 Identificação dos fatores de risco 15
3.6 Identificação da motricidade dos fatores de risco 21
3.7 Análise dos riscos 22
3.8 Matriz de vulnerabilidade 234 PLANO DE AÇÃO 24
5 PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES 25
6 MATRIZ DE RISCO RESIDUAL 26
7 JUSTIFICATIVA 27
ANEXOS 28

1 OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo principal a elaboração de uma Análise de Risco do processo Gate Ferrovia do TECON Santos, bem como um plano de ação para mitigação dos riscos levantados.
Esta análise será elaborada com base no método Brasiliano de Análise de riscos ede forma alinhada a NBR-ISO 31000 – Gestão de Riscos.

1.1 Documentos de referência
* Ato Declaratório nº 2 (ADE 2)
* Portaria 200 de 13 de Abril de 2011
* Resoluções da Alfândega do Porto de Santos
* ISPS Code (Código Internacional de Proteção de Embarcações e Instalações Portuárias)
* DP 14
* IO’s SBPAR

2 CONTEXTO ESTRATÉGICO
Missão: Oferecer serviços deinfraestrutura portuária e de logística integrada com rapidez, qualidade e segurança, respeitando o indivíduo e o meio ambiente e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país.
Visão: Ser a melhor empresa de infraestrutura portuária e de serviços de logística integrada nos mercados em que atua.
Valores: - Atuar de forma ética, transparente e responsável.
- Promover o desenvolvimento dasnossas equipes e a valorização do indivíduo.
- Buscar a excelência e a melhoria contínua do negócio, com foco na geração de valor para os nossos acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores e para a sociedade.
- Respeitar o meio ambiente e promover o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes.

Cadeia de valor:

Fonte: Relatório de estudos do projeto de melhoria deprocessos TECON Santos - INDG

Fatores críticos de sucesso da Santos Brasil

Segurança: proteger o patrimônio de seus clientes, parceiros, visitantes e colaboradores sempre foi uma questão fundamental para a Santos Brasil. Ferramentas de última geração e funcionários altamente capacitados auxiliam o desafio de zelar pelas regras de segurança, integridade física e patrimonial, sem comprometer aqualidade dos serviços.
Qualidade: a Santos Brasil incorpora tecnologia, desenvolve e também a implementa para que os produtos, processos e serviços sejam executados com qualidade.
Imagem: a marca é o maior patrimônio. Ela carrega a reputação, portanto, protegê-la é responsabilidade de cada um dos colaboradores. Preservar sempre a marca e estimular seu crescimento é o maior compromisso;
Logística:todos os serviços de transporte e distribuição estão integrados aos terminais portuários da empresa promovendo sinergia operacional e eficiência no gerenciamento logístico, constituindo assim um diferencial competitivo;
Pessoas – Recursos Humanos: a Santos Brasil investe permanentemente nos seus colaboradores, pois acredita que o desenvolvimento e valorização do indivíduo são fatores primordiaispara se conseguir o engajamento e comprometimento de todos;
Produtividade: o TECON Santos é referência na movimentação de contêineres sua produtividade é a mais elevada do Brasil. Seu alto desempenho operacional alcança níveis internacionais e serve como referência nacional em termos de excelência;
Meio Ambiente: a preservação do meio ambiente é fundamental para a Santos Brasil. Sua visão de...
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