134837016248499C6E69718120A94EE976C11B1 1

CEDENTE

CEJUD COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA

CNPJ

08.754.932/0001-31

Vencimento

Prezado Cliente: BRUNA CAMILA MONTEIRO ARAUJO
CPF/CNPJ: 38061413809

11/08/2014
Agência / Código do Cedente

Credor : SCARD ADM. CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
CNPJ ..: 10.382.064/0001-58

2938 / 18514-3
Uso do Banco

DEMONSTRATIVO DO VALOR DO DOCUMENTO
CONTRATO

VCTO

PARC.

W001035181
W001035181
W001035181
W001035181

04/10/2013
04/11/2013
04/12/2013
04/01/2014

1
2
3
4

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

IOF

HONOR.

DESCONTO

TOTAL

54,46
44,47
44,47
44,45

1,09
0,89
0,89
0,89

21,77
16,80
15,00
26,28

0,00
0,00
0,00
0,00

60,00
60,00
60,00
60,00

0,00
0,00
0,00
0,00

137,32
122,16
120,36
131,62

187,85

3,76

79,85

0,00

240,00

0,00

511,46

TOTAIS

Número do Documento

00000000000004608147
Nosso Número

175/02001314-0
Espécie do Documento

Moeda

DM

R$

Quantidade

Valor do Documento

286,46
(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recibo do Sacado

ATENÇÃO:
Valores válidos até a data de vencimento deste boleto. Caso você tenha alguma dúvida ou gostaria de outra opção de pagamento, entre em contato conosco pelo telefone: 0800 888 9111 ou
(11) 4999.4035
Autenticação Mecânica

Corte aqui

341

34191.75025 00131.402935 81851.430009 1 61520000028646

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer agência até o Vencimento

11/08/2014

Cedente

CNPJ Cedente

CEJUD COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
Dat a do Documento

06/08/2014
Uso do Banco

Número do Documento

DM

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

06/08/2014

N

Espécie

175

2938 /

08.754.932/0001-31

Espécie Doc

00000000000004608147
Carteira

Agência / Código do Cliente

Quantidade

R$

Valor da Moeda

18514-3
175/02001314-0

Valor do Documento

286,46

=

X

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

Sr. Caixa, receber somente até a data do vencimento

(-) Outras Deduções

Ref. ao contrato:W001035181

(+) Mora / Multa

1 a 4/4
(+)